日期：2024-03-20 18:26来源：局办公室作者：
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为了进一步提高资源配置效率和使用效益，根据酒泉市财政局《关于做好2023年市级部门（单位）绩效评价工作的通知》文件精神，酒泉市文体广电和旅游局组织力量对2023年部门整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况公示如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
纳入本部门预算的单位共8个，包括：市文体广电和旅游局机关、市体育运动学校、市文化市场综合行政执法队、市文化旅游产业发展中心、市文化馆、市美术馆、市体育中心、市图书馆。
酒泉市文体广电和旅游局是全额拨款的正县级行政单位，行政编制30名，实有在职人数28人，退休人员41人。
酒泉市体育运动学校是财政全额拨款的正县级事业单位，事业编制65名，实有在职人数62人，退休27人，遗属2人。
酒泉市文化市场综合行政执法队是财政全额拨款的副县级参照公务员管理事业单位，编制数27名，实有在职人数25人，退休2人。
酒泉市文化旅游产业发展中心是财政全额拨款的副县级事业单位，事业编制14名，实有在职人数14人（没有独立核算）。
酒泉市文化馆是是财政全额拨款的正科级事业单位。事业编制15人。实有人数63人，其中在职人员15人，退休人员42人；自收自支退休发放困难补助人员4人，遗属2人。
酒泉美术馆为财政全额拨款科级事业单位，事业编制4名，实有在职人数4人，退休3人，实有人数6人。
酒泉市体育中心是财政全额拨款的正科级事业单位。事业编制6名。实有在职人数7人（没有独立核算）。
酒泉市图书馆是财政全额拨款的正科级事业单位。事业编制5名。实有在职人数4人（没有独立核算）。
（二）2023年重点工作
1.强化公共服务保障建设。积极争取中央、省级支持地方公共文化服务体系建设、智慧图书馆体系建设等项目资金1254.5万元。落实到位“三馆一站”中央和省级免费开放补助资金871万元。7家县级图书馆在全国图书馆评估定级中全部达标晋级。酒泉市丝绸之路文化研究中心(图书馆)在千方百计克服低价中标、前期欠账多等历史遗留问题的基础上，积极主动协调各参建单位加快施工进度，强化调度督导，项目进度得到有序推进，目前已完成90%建设任务，剩余工程正在加快推进，预计主体土建和室内装修明年3月完工，展陈设计、设施设备采购工作正在加快推进，力争明年年底前全部完成。大力实施体育基础设施补短板工程，先后完成了肃州城区体育公园、全民健身广场(校场)、敦煌市体育馆、肃北县体育馆、阿克塞县体育馆改造提升，金塔县游泳馆建成投运;新建体育公园、口袋公园11个、健身路径补短板工程18个、步道(骑行道)2个、笼式足球场3个等体育基础设施，打造15分钟健身圈，全市人均体育场地面积达到3.06平米。
2.提高体育事业发展水平。“引赛入酒”成效明显，先后引进第九届全国大众冰雪季2022年酒泉市“农业银行杯”大众冰雪季系列活动及全省毽球公开赛、“羽协杯”羽毛球邀请赛、第四届全民健身运动会篮球比赛、职工运动会足球赛、第四届全民健身运动会陆地冰壶比赛等24项国家级和省级赛事。引进了2023 年“穆华杯”篮球赛、第六届重走玄奘之路“医联赛”、敦煌大海道汽车耐力赛及第十七届、十八届玄奘之路戈壁挑战赛等商业化户外徒步赛事活动228项，吸引外省(市)人员参加人数达15万人次，带动体育消费突破亿元。至目前，共举办承办国家级、省级等各类赛事活动近400场次，参与人数近35万人次。玄奘之路戈壁挑战赛入选中国体育旅游精品赛事项目。
3.持续推进规划落实。大敦煌圈和工作专班主要领导先后54次作出指示批示，成功筹办大敦圈建设推进会、航天旅游座谈会等重要会议10余次，不折不扣落实各项会议议定事项。以“两办”名义印发了《2023年大敦煌文化旅游经济圈重点工作推进计划》《大敦煌文化旅游经济圈发展规划2023-2025年实施方案》等文件，转办专班领导批示55件次，下发督办通报等文件64件，报送各类简报、调研报告30余份。按旬对重点项目、招商引资等工作进行通报，共印发旬报30期，印发了《大敦煌文化旅游经济圈西四县2023年工作要点》等文件，各级各部门配合协作更加密切，工作积极性充分激发，齐心协力抓建设的工作合力已经形成。
4.抓好重点项目建设。实施的莫高窟数字中心二期、玉门关遗址保护利用、悬泉置遗址保护利用等50个年度重点项目进展顺利，完成投资16亿元。鸣沙山月牙泉景区基础设施提升、乐动敦煌文旅综合体、1969文创园等17个项目完工并投入运营。嘉峪关机场成功更名为嘉峪关酒泉机场，开通航线42条，通航32个城市。莫高国际机场吞吐量提前96天突破100万人次，成功跻身民航百万级机场行列，进入全国支线机场前100强。成功培育敦煌晨光国旅等4家规上企业，文旅规上企业总数达22家。酒泉酒文化博览园景区成功晋级4a级旅游景区，金塔弱水环流景区成功创建3a级景区。新评定四星级旅游饭店1家，银叶级绿色饭店1家，全市四星级及以上旅游饭店达22家。1个省级示范县（玉门市）和金塔县红光村等7个省级文旅振兴乡村样板村重点村列入2023年创建名单，创建工作进展顺利，各项重点有力有力推进。
5.筹备办好“一会一节”。启动了“古今飞天圆梦酒泉”主题宣传营销和酒泉城市标识、城市主题歌曲、城市精神征集活动。嘉峪关酒泉机场成功更名。策划推出“我在春天等
您”全国医护人员免票游、中高考学子暑期优惠大礼包和淡季“两上浮、三免票、四优惠、六奖补”十五条优惠措施。成功承办和举办“东方甄选”酒泉行、全省网红创意大会、“河西行·一眼千年”网红采风等50多场大型宣传活动，信息累计阅读量10亿次以上，鸣沙山·月牙泉“万人星空演唱会”、敦煌书局、博罗转井影视基地成功晋升新一批网红打卡地，持续放大“一会一节”带动效应。
二、部门整体支出管理及使用情况
1.市文体广电和旅游局
2023年度，总支出为5000.36万元，其中基本支出1137.79万元，项目支出3862.57万元。
项目支出情况
2023年度项目支出3862.56万元，其中，招商引资专项资金9.35万元、人才建设专项资金0.6万元、2022年第一批省级非物质文化遗产保护专项资金7.93万元、公共文化服务经费25万元、文化旅游体育产业发展专项资金（航线航班、文化旅游体育产业发展和嘉峪关机场文化宣传）1458.31万元、“一会一节”专项资金21.96万元、文旅体育产业发展专项资金-航线航班补贴（含大敦煌文化旅游经济圈重点项目资金）224.84万元、2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金7.74万元、公共文化服务体系建设专项资金54.06万元、关于下达2023年第一批省级旅游发展专项资金的通知197.07万元、上海=嘉峪关航线保证金157.5万元、文化旅游体育产业发展专项资金（航线航班、文化旅游体育产业发展和嘉峪关机场文化宣传）20万元、2023年第二批省级旅游发展专项资金30万元、2023年文化人才专项经费4万元、嘉峪关酒泉机场更换航站楼标识牌及机场沿途道路广告牌项目资金38.01万元、酒泉市人防综合训练基地（酒泉市体育馆）项目工程质量检测评估经费44.37万元、2023年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金63万元、关于下达2023年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金的通知30.12万元、公益性岗位社会保险补贴资金9.32万元、2022年第一批省级旅游发展专项资金42.05万元、民航和综合运输发展引导专项资金739.56万元、航线航班补贴121.68万元、体育馆运行经费20万元、老年体协活动经费10万元、运动赛事补助资金7.35万元、2022年第四批省级体育彩票公益金10万元、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金35万元、关于下达2023年第一批省级体育彩票公益金的通知81万元、央视《新闻30份天气预报》节目酒泉文化旅游资源推广经费100万元。
“三公经费”情况
（1）因公出国（境）费用：2023年支出0万元。
（2）公务接待费：2023年支出0.6万元。
（3）公务用车购置及运行费：2023年支出0万元。
2.酒泉市体育运动学校
2023年度总支出为2085.84万元。其中：基本支出1565.91万元，项目支出519.93万元。
项目支出情况
项目总支出519.93万元，其中：工资福利支出175.53万元，商品服务支出188.48万元，对个人和家庭补助16.74万元，资本性支出139.19万元。
其中：城乡义务教育补助经费28.94万元；2023年学生资助补助经费72.09；2023年体育人才培养和改善体育设施补助资金10万元；2023年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金（青少年锦标赛比赛服装及器材购置）9.7853万元；2023年第一批省级体育彩票公益金（摔跤锦标赛）14.12万元；2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（“反兴奋剂”）1.97万元；2023年公益性岗位社会保险补贴资金2.15万元；2023年现代职业教育质量提升资金17万元；2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金28万元；2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金71.5414万元；2022年度第三批省级体育彩票公益金7.72364万元；下达上年结转资金80万元；文旅体育产业发展专项资金-航线航班补贴（含大敦煌文化旅游经济圈重点项目资金）147.7万元。
（1）2023年城乡义务教育补助经费
该项目整体资金支出率达92%，按照比例核算补助人数已达标，剩余资金收回，该资金用于保障学校教学、训练、办公正常开展，对家庭经济困难学生进行补助，控辍保学。
（2）2023年学生资助补助经费
该项目整体资金支出率达76%，按照比例核算补助人数已达标，剩余资金收回，该资金用于保障学校教学、训练、办公正常开展，对家庭经济困难学生进行补助，控辍保学。
（3）2023年体育人才培养和改善体育设施补助资金
该项目整体资金支出率达100%，该资金用于各训练场馆设施设备的维修改造及校园文化建设，保障学校教学、训练、办公正常开展，加大体育人才培养，促进学校体育后备人才基地建设。
（4）2023年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金（青少年锦标赛比赛服装及器材购置）
该项目整体资金支出率达100%，该资金用于购置各专项队比赛服装及器材，保障了青少年锦标赛参赛基础条件达标，为运动员训练参赛提供基础，促进学校体育后备人才基地建设。
（5）2023年第一批省级体育彩票公益金（摔跤锦标赛）
该项目整体资金支出率达40%，该资金用于为举办中国式摔跤及国际式摔跤比赛提供资金保障，购买比赛用品及器材，组织赛事有序进行，宣传了体育精神，引导社会积极投入全民健身，重视体育与健康。
（6）2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（“反兴奋剂”）
该项目整体资金支出率达20%，该资金用于购置反兴奋剂展板、横幅等。提升了教学训练水平，学生树立起了“拿干净金牌”的意识，宣传了体育精神，引导社会积极投入全民健身，重视体育与健康。
（7）2023年公益性岗位社会保险补贴资金
该项目整体资金支出率达100%，该资金用于保障学校公益性岗位人员社会保险补贴资金及时到位并发放。提高学校公益性岗位人员的就业满意度，切实保障学校公益性岗位人员的切身利益。
（8）2023年现代职业教育质量提升资金
该项目整体资金支出率达100%，该资金用于各训练场馆设施设备的维修改造及校园文化建设，提升学校的训练环境和办学条件。通过教师、教练员培训，提升学校软实力。
（9）2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金
该项目整体资金支出率达100%，该资金用于通过购置智慧无尘黑板和修缮教学楼广场，保障学校教学、训练、办公正常开展，加大体育人才培养，促进学校体育后备人才基地建设。
（10）2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
该项目整体资金支出率达98%，该资金用于“选星计划”培养后备体育人才购置体育训练用品及设施，建设省级重点高水平体育后备人才基地，通过组队参加全国青少年体育赛事活动，获奖牌数显著增多。
（11）2022年度第三批省级体育彩票公益金
该项目整体资金支出率达100%，该资金用于各训练场馆设施设备的维修改造及校园文化建设，提升学校的训练环境和办学条件。通过教师、教练员培训，提升学校软实力。
（12）下达上年结转资金
该项目整体资金支出率达100%，该资金用于购置体育科研设备，不断提升学校的体育科研水平，提升学校的训练环境和办学条件，加大体育人才培养，促进学校体育后备人才基地建设。
（13）文旅体育产业发展专项资金-航线航班补贴（含大敦煌文化旅游经济圈重点项目资金）
该项目整体资金支出率达100%，该资金用于甘肃省第十五届青少年运动会教练员与运动员奖金，鼓励体育人才培养，促进体育事业发展。
“三公”经费情况
我单位严格落实政府过“紧日子”要求压减“三公”经费支出，本级预算安排的“三公”经费总量逐年减少，本单位“三公”经费预算安排合理。
（1）因公出国（境）费用；
本单位因公出国（境）费预算数0万元，实际执行数0万元；
（2）公务接待费;
本单位公务接待费预算数0万元，实际执行数0万元；
（3）公务用车购置及运行费
本单位公务用车购置及运行费预算数0万元，实际执行数0万元；
3.市文化市场综合行政执法队
2023年度，部门整体支出为404.45万元，其中基本支出389.45万元，项目支出15万元。
项目支出情况。项目支出15万元。其中商品和服务支出15万元，对文化市场综合行政执法工作经费15万元开展了绩效评价。
“三公经费”情况
（1）因公出国（境）费用：2023年支出0万元。
（2）公务接待费：2023年支出0.2079万元。
（3）公务用车购置及运行费：2023年支出0万元。
4.市文化馆
2023年度总支出471.65万元，其中基本支出317.65万元，项目支出154万元。使用方向一是人员经费，二是公用经费，三是项目支出。所有支出均按财政部门要求进行使用和管理，其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照公务接待的有关文件执行。
项目支出情况
项目支出共计154万元，其中2023年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金50万元，其中中央40万元、省级资金5万元，市级财政资金5万元；2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目）资金14万元；2023年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金90万元。
（1）2023年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金50万元中商品和服务支出45.57万元，资本性支出房屋建筑物购置0.49万元，资本性支出专用设备购置3.94万元，支出率达到100%。
（2）2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目）14万元中资本性支出资产购置14万元。支出率达到100%。
（3）2023年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金90万元中商品和服务支出10.13万元，资本性支出房屋建筑物购置49.82万元，资本性支出专用设备购置30.05万元，支出率达到100%。
“三公”经费情况
（1）因公出国（境）费用：2023年支出0万元。
（2）公务接待费：2023年支出0万元。
（3）公务用车购置及运行费：2023年支出0万元。
5.酒泉美术馆
2023年总支出为111.26万元，其中基本支出60.18万元，项目支出51.08万元。
项目支出情况
项目支出51.08万元。其中商品和服务支出47.8万元，资本性支出3.28万元。主要用于美术馆免费开放和日常运行以及设备购置。
“三公”经费情况
（1）因公出国（境）费用：2023年支出0万元。
（2）公务接待费：2023年支出0万元。
（3）公务用车购置及运行费：2023年支出0万元。
三、部门项目支出绩效评价情况
2023年度严格执行年初项目预算，所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。目前，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。项目支出绩效评价结果显示，部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，基本形成了运行成本管控有力，管理效率稳步提升，履职效能稳中有进，社会效应持续向好，可持续发展能力显著增强的良好局面。
四、存在的问题
预算执行力度需要进一步加强，支付进度有待提高，更加合理的利用预算资金。
五、改进措施及有关建议
2023年项目整体支出平稳有序，改进了部分项目资金支付进度滞后的问题；文旅系统内部控制制度进一步健全完善，随着资金管理改革的进一步推进，部门内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，下一步，仍需要进一步加强部门财务约束监督体制，加强财务管理，严格财务审核。在报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
附件：
2024年3月20日
